| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 397 300 Kč | 54 897 300 Kč | 7 662 101 Kč | 14,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 117 300 Kč | 117 300 Kč | 71 729 Kč | 61,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 721 Kč | 35,4% |
| 6121 | Stavby | 54 200 000 Kč | 54 700 000 Kč | 7 572 651 Kč | 13,8% |