| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 060 600 Kč | 21 060 600 Kč | 5 037 116 Kč | 23,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 18 176 100 Kč | 18 176 100 Kč | 4 912 700 Kč | 27,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 124 500 Kč | 124 500 Kč | 124 416 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 2 750 000 Kč | 2 750 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |