| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 068 300 Kč | 8 068 300 Kč | 1 134 690 Kč | 14,1% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 541 000 Kč | 541 000 Kč | 26 304 Kč | 4,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 268 100 Kč | 1 268 100 Kč | 329 771 Kč | 26,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 6 259 200 Kč | 6 259 200 Kč | 778 615 Kč | 12,4% |