| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 075 000 Kč | 31 089 500 Kč | 9 059 518 Kč | 29,1% | |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 426 965 Kč | 77,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 070 000 Kč | 1 070 000 Kč | 210 175 Kč | 19,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 290 Kč | 76,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 27 870 000 Kč | 27 884 500 Kč | 7 884 500 Kč | 28,3% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 131 Kč | 35,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 458 457 Kč | 35,3% |