| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 920 000 Kč | 28 922 000 Kč | 17 242 581 Kč | 59,6% | |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 28 650 000 Kč | 28 650 000 Kč | 16 988 612 Kč | 59,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 969 Kč | 9,8% |
| 437 | Služby sociální prevence | 250 000 Kč | 252 000 Kč | 252 000 Kč | 100,0% |