| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 072 700 Kč | 13 421 100 Kč | 11 523 897 Kč | 85,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 649 300 Kč | 649 300 Kč | 204 510 Kč | 31,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 1 328 Kč | 0,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 398 900 Kč | 398 900 Kč | 94 892 Kč | 23,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 6 764 500 Kč | 12 112 900 Kč | 11 223 166 Kč | 92,7% |