| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 021 400 Kč | 51 086 500 Kč | 46 003 910 Kč | 90,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 215 000 Kč | 215 000 Kč | 158 645 Kč | 73,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 789 600 Kč | 44 792 300 Kč | 40 764 627 Kč | 91,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 070 600 Kč | 4 014 000 Kč | 3 430 414 Kč | 85,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 25 305 Kč | 63,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 103 300 Kč | 156 500 Kč | 111 545 Kč | 71,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 802 900 Kč | 1 868 700 Kč | 1 513 375 Kč | 81,0% |