| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 805 200 Kč | 12 074 500 Kč | 7 776 884 Kč | 64,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 365 000 Kč | 407 900 Kč | 66 067 Kč | 16,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 856 500 Kč | 2 924 300 Kč | 2 326 543 Kč | 79,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 070 400 Kč | 5 346 100 Kč | 3 545 885 Kč | 66,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 116 100 Kč | 103 440 Kč | 89,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 210 500 Kč | 210 500 Kč | 48 565 Kč | 23,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 262 800 Kč | 3 069 600 Kč | 1 686 383 Kč | 54,9% |