| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 226 000 Kč | 12 390 400 Kč | 7 057 654 Kč | 57,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 472 000 Kč | 1 934 800 Kč | 1 906 329 Kč | 98,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 114 800 Kč | 1 242 700 Kč | 1 023 217 Kč | 82,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 541 600 Kč | 7 040 100 Kč | 2 553 089 Kč | 36,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 780 Kč | 62,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 411 500 Kč | 416 000 Kč | 42 367 Kč | 10,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 646 100 Kč | 1 716 800 Kč | 1 507 873 Kč | 87,8% |