| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 946 700 Kč | 9 905 400 Kč | 7 555 943 Kč | 76,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 946 700 Kč | 9 875 400 Kč | 7 525 943 Kč | 76,2% |