| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 493 700 Kč | 15 833 800 Kč | 12 744 542 Kč | 80,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 105 700 Kč | 105 433 Kč | 99,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 064 900 Kč | 2 470 200 Kč | 1 308 332 Kč | 53,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 964 100 Kč | 8 575 300 Kč | 7 046 952 Kč | 82,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 157 000 Kč | 154 159 Kč | 98,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 485 200 Kč | 2 484 600 Kč | 2 451 493 Kč | 98,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 1 909 500 Kč | 2 041 000 Kč | 1 678 174 Kč | 82,2% |