| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 301 400 Kč | 8 227 400 Kč | 4 938 502 Kč | 60,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 560 500 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 737 000 Kč | 8 198 500 Kč | 4 909 647 Kč | 59,9% |
| 613 | Pozemky | 3 900 Kč | 4 900 Kč | 4 855 Kč | 99,1% |