| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 508 500 Kč | 15 245 100 Kč | 11 233 079 Kč | 73,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 532 500 Kč | 511 930 Kč | 96,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 802 800 Kč | 1 858 200 Kč | 838 001 Kč | 45,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 189 800 Kč | 10 210 200 Kč | 7 546 577 Kč | 73,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 39 400 Kč | 39 400 Kč | 37 166 Kč | 94,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 230 000 Kč | 250 900 Kč | 172 014 Kč | 68,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 176 500 Kč | 2 353 900 Kč | 2 127 391 Kč | 90,4% |