| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 577 000 Kč | 20 749 800 Kč | 20 395 887 Kč | 98,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 302 000 Kč | 567 000 Kč | 384 729 Kč | 67,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 397 800 Kč | 1 794 200 Kč | 1 707 376 Kč | 95,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 244 200 Kč | 15 645 300 Kč | 11 723 951 Kč | 74,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 200 Kč | 47 200 Kč | 46 825 Kč | 99,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 305 000 Kč | 338 900 Kč | 237 410 Kč | 70,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 280 800 Kč | 2 357 200 Kč | 6 295 596 Kč | 267,1% |