| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 032 700 Kč | 15 387 400 Kč | 14 578 059 Kč | 94,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 315 500 Kč | 1 125 400 Kč | 342 652 Kč | 30,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 363 200 Kč | 1 380 100 Kč | 1 231 010 Kč | 89,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 8 843 600 Kč | 9 901 500 Kč | 8 961 896 Kč | 90,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 40 694 Kč | 76,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 104 200 Kč | 108 500 Kč | 35 703 Kč | 32,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 353 200 Kč | 2 818 900 Kč | 3 966 103 Kč | 140,7% |