| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 986 300 Kč | 9 630 200 Kč | 6 746 188 Kč | 70,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 180 000 Kč | 194 000 Kč | 92 482 Kč | 47,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 545 400 Kč | 3 425 800 Kč | 1 132 220 Kč | 33,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 996 800 Kč | 3 555 400 Kč | 2 557 692 Kč | 71,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 43 946 Kč | 97,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 52 200 Kč | 78 800 Kč | 44 776 Kč | 56,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 166 900 Kč | 2 331 200 Kč | 2 875 073 Kč | 123,3% |