| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 119 600 Kč | 13 446 200 Kč | 11 624 926 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 3 200 000 Kč | 3 526 600 Kč | -385 029 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 12 841 300 Kč | 12 841 300 Kč | 12 777 837 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 921 700 Kč | -2 921 700 Kč | -782 691 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | 14 809 Kč |