| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 889 800 Kč | 22 294 200 Kč | 19 398 714 Kč | 87,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 889 800 Kč | 22 244 200 Kč | 19 348 714 Kč | 87,0% |