| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 846 600 Kč | 32 113 200 Kč | 29 685 466 Kč | 92,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 130 000 Kč | 1 487 300 Kč | 1 462 953 Kč | 98,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 165 100 Kč | 22 981 500 Kč | 20 463 047 Kč | 89,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 275 500 Kč | 4 414 500 Kč | 3 458 402 Kč | 78,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 45 600 Kč | 45 600 Kč | 37 608 Kč | 82,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 75 300 Kč | 537 100 Kč | 114 488 Kč | 21,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 155 100 Kč | 2 647 200 Kč | 4 148 968 Kč | 156,7% |