| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 900 000 Kč | 3 426 800 Kč | 609 169 Kč | 17,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 78 000 Kč | 50 000 Kč | 64,1% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 900 000 Kč | 3 348 800 Kč | 559 169 Kč | 16,7% |