| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 818 900 Kč | 11 927 700 Kč | 6 902 660 Kč | 57,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 564 900 Kč | 3 299 000 Kč | 577 312 Kč | 17,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 865 000 Kč | 4 686 900 Kč | 1 441 083 Kč | 30,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 43 900 Kč | 43 900 Kč | 7 128 Kč | 16,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 300 Kč | 202 400 Kč | 142 705 Kč | 70,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 549 800 Kč | 2 995 500 Kč | 4 734 432 Kč | 158,1% |