| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 400 000 Kč | 10 011 400 Kč | 5 098 736 Kč | 50,9% | |
| 6121 | Stavby | 6 400 000 Kč | 6 674 800 Kč | 1 763 209 Kč | 26,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 161 500 Kč | 161 494 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 3 175 100 Kč | 3 174 033 Kč | 100,0% |