| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 292 000 Kč | 19 411 000 Kč | 12 492 886 Kč | 64,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 350 000 Kč | 242 300 Kč | 82 053 Kč | 33,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 994 800 Kč | 7 224 800 Kč | 2 176 493 Kč | 30,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 438 200 Kč | 5 394 100 Kč | 2 619 206 Kč | 48,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 38 500 Kč | 38 500 Kč | 36 724 Kč | 95,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 400 Kč | 3 290 500 Kč | 3 219 029 Kč | 97,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 375 100 Kč | 3 220 800 Kč | 4 359 382 Kč | 135,4% |