| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 675 700 Kč | 12 779 400 Kč | 7 023 067 Kč | 55,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 200 000 Kč | 267 400 Kč | 35 652 Kč | 13,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 346 900 Kč | 1 346 900 Kč | 488 791 Kč | 36,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 975 100 Kč | 7 314 100 Kč | 3 286 077 Kč | 44,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 800 Kč | 50 800 Kč | 37 704 Kč | 74,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 197 500 Kč | 300 100 Kč | 218 516 Kč | 72,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 905 400 Kč | 3 500 100 Kč | 2 956 327 Kč | 84,5% |