| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 980 000 Kč | 3 936 751 Kč | 3 936 751 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 33 000 Kč | 130 961 Kč | 130 961 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 130 000 Kč | 121 576 Kč | 121 576 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 215 000 Kč | 1 394 976 Kč | 1 394 976 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 122 000 Kč | 1 299 745 Kč | 1 299 745 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 265 000 Kč | 779 057 Kč | 779 057 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 215 000 Kč | 210 435 Kč | 210 435 Kč | 100,0% |