| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 970 000 Kč | 988 112 Kč | 988 112 Kč | 100,0% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 33 131 Kč | 33 131 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 218 502 Kč | 218 502 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 186 479 Kč | 186 479 Kč | 100,0% |