| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 810 000 Kč | 2 072 128 Kč | 2 072 128 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 464 Kč | 2 464 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 862 Kč | 7 862 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 20 000 Kč | 30 305 Kč | 30 305 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 42 359 Kč | 42 359 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 394 358 Kč | 394 358 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 1 031 780 Kč | 1 031 780 Kč | 100,0% |