| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 680 000 Kč | 779 870 Kč | 779 870 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 980 Kč | 5 980 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 45 998 Kč | 45 998 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 220 000 Kč | 248 400 Kč | 248 400 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 65 083 Kč | 65 083 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 158 753 Kč | 158 753 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 140 707 Kč | 140 707 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 114 950 Kč | 114 950 Kč | 100,0% |