| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 610 000 Kč | 815 519 Kč | 815 519 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 15 418 Kč | 15 418 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 197 Kč | 7 197 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 20 000 Kč | 28 171 Kč | 28 171 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 840 Kč | 4 840 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 26 500 Kč | 26 500 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 173 393 Kč | 173 393 Kč | 100,0% |