| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 1 002 624 Kč | 1 002 624 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 056 Kč | 4 056 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 11 582 Kč | 11 582 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 101 919 Kč | 101 919 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 42 960 Kč | 42 960 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 71 417 Kč | 71 417 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 29 789 Kč | 29 789 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 3 777 Kč | 3 777 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 737 124 Kč | 737 124 Kč | 100,0% |