| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 530 000 Kč | 6 163 885 Kč | 5 734 464 Kč | 93,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 241 395 Kč | 241 395 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 530 000 Kč | 5 922 490 Kč | 5 493 069 Kč | 92,7% |