| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 630 000 Kč | 834 411 Kč | 717 474 Kč | 86,0% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 35 453 Kč | 59,1% |
| 5151 | Studená voda | 240 000 Kč | 250 000 Kč | 249 481 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 154 657 Kč | 154 657 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 103 407 Kč | 68,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 54 722 Kč | 54,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 119 754 Kč | 119 754 Kč | 100,0% |