| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 119 385 Kč | 1 089 516 Kč | 97,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 520 421 Kč | 520 421 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 598 964 Kč | 569 095 Kč | 95,0% |