| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 355 000 Kč | 251 344 Kč | 212 116 Kč | 84,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 973 Kč | 2 973 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 14 491 Kč | 14 491 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 24 880 Kč | 21 510 Kč | 86,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 179 000 Kč | 147 576 Kč | 82,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 566 Kč | 85,2% |