| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 662 000 Kč | 940 767 Kč | 871 342 Kč | 92,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 22 000 Kč | 41 250 Kč | 41 250 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 39 700 Kč | 39 700 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 30 575 Kč | 30,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 217 827 Kč | 217 827 Kč | 100,0% |