| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 255 000 Kč | 404 911 Kč | 290 089 Kč | 71,6% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 300 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 893 Kč | 893 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 12 408 Kč | 9 982 Kč | 80,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 190 Kč | 92,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 113 337 Kč | 56,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 077 Kč | 20,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 134 310 Kč | 134 310 Kč | 100,0% |