| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 381 000 Kč | 12 546 167 Kč | 10 971 971 Kč | 87,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 24 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 381 000 Kč | 12 521 967 Kč | 10 971 971 Kč | 87,6% |