| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 000 Kč | 1 381 425 Kč | 1 328 178 Kč | 96,1% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 378 Kč | 74,6% |
| 5151 | Studená voda | 300 000 Kč | 381 192 Kč | 381 192 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 160 839 Kč | 160 839 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 121 356 Kč | 121 356 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 14 375 Kč | 24,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 628 038 Kč | 628 038 Kč | 100,0% |