| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 668 000 Kč | 1 629 369 Kč | 1 548 245 Kč | 95,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 134 Kč | 1 134 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 28 000 Kč | 56 418 Kč | 56 418 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 876 Kč | 18 876 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 81 124 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 931 817 Kč | 931 817 Kč | 100,0% |