| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 255 000 Kč | 380 402 Kč | 377 996 Kč | 99,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 349 Kč | 20 349 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 886 Kč | 2 886 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 594 Kč | 90,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 300 348 Kč | 300 348 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 31 139 Kč | 31 139 Kč | 100,0% |