| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 888 800 Kč | 1 888 800 Kč | 966 131 Kč | 51,2% | |
| 501 | Platy | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 350 335 Kč | 50,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 384 149 Kč | 51,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 438 800 Kč | 438 800 Kč | 231 647 Kč | 52,8% |