| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 875 151 Kč | 533 461 Kč | 61,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 769 Kč | 6 769 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 206 Kč | 16,0% |
| 5151 | Studená voda | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 154 018 Kč | 154 018 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 329 865 Kč | 329 865 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 104 Kč | 50,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 100,0% |