| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 096 000 Kč | 2 100 840 Kč | 355 693 Kč | 16,9% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 22 840 Kč | 40,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 840 Kč | 4 840 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 58 013 Kč | 3,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 270 000 Kč | 50,0% |