| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 214 202 Kč | 21 007 149 Kč | 14 233 808 Kč | 67,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 835 200 Kč | 5 083 780 Kč | 2 513 933 Kč | 49,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 810 700 Kč | 7 031 300 Kč | 5 691 082 Kč | 80,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 18 380 Kč | 52,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 140 000 Kč | 154 500 Kč | 78 787 Kč | 51,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 393 302 Kč | 8 702 569 Kč | 5 931 626 Kč | 68,2% |