| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 466 100 Kč | 21 041 816 Kč | 11 203 871 Kč | 53,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 96 195 Kč | 96 195 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 656 300 Kč | 8 384 775 Kč | 1 746 889 Kč | 20,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 560 642 Kč | 5 946 963 Kč | 4 430 787 Kč | 74,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 049 Kč | 39 049 Kč | 35 640 Kč | 91,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 181 500 Kč | 272 200 Kč | 123 592 Kč | 45,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 062 609 Kč | 6 302 634 Kč | 4 770 768 Kč | 75,7% |