| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 026 800 Kč | 4 026 800 Kč | 876 426 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 5 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 2 986 474 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -1 973 200 Kč | -1 973 200 Kč | -1 973 200 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 0 Kč | -136 848 Kč |