| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 337 710 Kč | 22 091 654 Kč | 18 775 666 Kč | 85,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 897 783 Kč | 8 601 598 Kč | 7 892 271 Kč | 91,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 918 200 Kč | 4 143 420 Kč | 2 955 580 Kč | 71,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 39 900 Kč | 95,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 145 500 Kč | 153 900 Kč | 53 365 Kč | 34,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 274 227 Kč | 9 090 736 Kč | 7 834 550 Kč | 86,2% |