| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 834 863 Kč | 21 420 338 Kč | 14 061 646 Kč | 65,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 112 500 Kč | 3 684 565 Kč | 1 224 227 Kč | 33,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 629 200 Kč | 8 504 375 Kč | 6 665 328 Kč | 78,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 26 480 Kč | 82,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 929 500 Kč | 909 500 Kč | 1 391 Kč | 0,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 131 663 Kč | 8 289 898 Kč | 6 144 221 Kč | 74,1% |