| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 740 000 Kč | 7 164 633 Kč | 2 908 626 Kč | 40,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 150 000 Kč | 88,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 540 000 Kč | 6 954 633 Kč | 2 718 826 Kč | 39,1% |
| 613 | Pozemky | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 39 800 Kč | 99,5% |