| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 081 150 Kč | 22 226 653 Kč | 11 864 735 Kč | 53,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 953 500 Kč | 5 407 433 Kč | 353 324 Kč | 6,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 930 819 Kč | 7 150 119 Kč | 5 729 255 Kč | 80,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 24 320 Kč | 69,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 165 500 Kč | 285 500 Kč | 130 933 Kč | 45,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 996 331 Kč | 9 348 601 Kč | 5 626 903 Kč | 60,2% |