| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 081 150 Kč | 19 352 850 Kč | 6 685 811 Kč | 34,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 953 500 Kč | 2 965 200 Kč | 231 103 Kč | 7,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 930 819 Kč | 6 201 219 Kč | 3 228 724 Kč | 52,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 320 Kč | 46,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 165 500 Kč | 225 500 Kč | 61 343 Kč | 27,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 996 331 Kč | 9 925 931 Kč | 3 148 321 Kč | 31,7% |